上海市松江区红十字会
2020年度部门决算
目 录
第一部分 上海市松江区红十字会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 上海市松江区红十字会2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、资产负债情况表
第三部分 上海市松江区红十字会2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分 上海市松江区红十字会概况
一、主要职能
上海市松江区红十字会根据《中华人民共和国红十字会法》、《国务院关于促进红十字事业发展的意见》、《中共上海市委、上海市人民政府关于进一步促进红十字事业发展的意见》的精神要求,编制、实施本区红十字事业发展规划;根据市红十字会部署和要求,参加并落实有关国际和国内的人道主义救援工作;负责制定、实施本地区群众性现场初级急救培训规划,组织、培训群众性红十字救护队,普及卫生救护和防灾、防病知识;协助政府开展人道救助、做好人道领域的社会服务工作;协同有关部门共同做好在自然灾害、突发事件中对伤病人员和其他受害者的救助工作;开展自愿无偿捐献遗体工作和非血缘关系造血干细胞移植捐供动员、宣传、组织和登记工作,协助政府部门开展无偿献血工作;积极履行备灾救灾、帮困救助、救护培训,造血干细胞捐献,遗体捐献,器官捐献的宣传、动员及无偿献血的宣传等“三救三献”工作。培养红十字青少年,开展红十字青少年活动;协助做好失散亲人的寻亲工作;负责全区中小学生、婴幼儿住院医疗互助基金的宣传、发动和管理;开展人道救助基金的募集和管理。加强街道红十字总站、村(居)红十字服务站建设,实现基层红十字会与社区居民关怀心贴心、服务零距离的工作目标。
二、部门决算单位构成(仅有一个单位的部门,本部分内容为“机构设置”)
从预算单位机构设置看,上海市松江区红十字会部门决算包括:办公室、红十字事务中心。
号码 |
培训机构设施 |
自己的名字 |
1 |
办公场所室 |
|
2 |
红十字事务性机构 |
|
第二部分 上海市松江区红十字会2020年度部门决算表
收入支出决算总表
单位:万元
使收入 |
费用支出 |
||
建设项目 |
竣工决算数 |
品牌 |
结算的时候数 |
一、应该公众预决算民政审批收录 |
532.19 |
一、一般的公用工作付出 |
|
二、市政府性基金、期货、现货、微盘概算财政性捐款净收入 |
|
二、外交关系费用支出 |
|
三、国家金融资本操作项目预算财政性审批盈利 |
|
三、国防教育拨出 |
|
四、上司补助金使收入 |
|
四、公用安全防护其他支出 |
|
五、事业上收录 |
|
五、教肓其他支出 |
|
六、操作收益 |
|
六、科学课新技术经费支出 |
|
七、附加政府部门上交营收 |
|
七、民族文化休闲旅游运动与山东新农商软件科技有限公司花费 |
|
八、同一利润 |
6.70 |
八、社会性服务和就业的收入支出 |
484.84 |
|
|
九、卫生管理更健康其他支出 |
6.85 |
|
|
十、节能技术绿色环保支出费用 |
|
|
|
国庆、城乡居民社区网站总支出 |
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12、农业和林业水教育支出 |
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|
第十五、公共交通装运教育支出 |
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十四、的资源堪探工业化的消息等性支出 |
|
|
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第十三、餐饮业的夜场服务等拨出 |
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第十六、金融经济其他支出 |
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|
十二、扶持另一个城市结余 |
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|
18、自然而然资源英文海上气象局等收支 |
|
|
|
十八、住宅房有效保障了费用支出 |
42.40 |
|
|
2、粮油食品物资供应保障总支出 |
|
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|
二十一月、国有制资本管理销售经营估算收入支出 |
|
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|
二12、灾难治理及紧急管理制度其他支出 |
|
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二第十三、的花费 |
|
|
|
三十四、抗疫尤其国债安排好的花费 |
|
本年度工资收入总计 |
538.89 |
本年度其他支出预估合计 |
534.09 |
用到非财政部门捐款盈余 |
|
余额都分配好 |
|
月初结转和节余 |
53.42 |
岁末结转和节余 |
58.22 |
累计 |
592.31 |
合计 |
592.31 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
单位:万元
楼盘 |
本年度收录预估合计 |
财政资金审批薪资收入 |
上司补贴金工资收入 |
卫生事业营收 |
加盟纯收入 |
附屬的单位上交薪水 |
别的工资 |
|
作用归类 |
几个会计科目公司名称 |
|||||||
自动求和 |
538.89 |
532.19 |
|
|
|
|
6.70 |
|
208 |
社会化服务保障和就业问题经费支出 |
489.64 |
482.94 |
|
|
|
|
6.70 |
20805 |
行政诉讼创业企公务员离离休 |
36.52 |
36.52 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业上的院校离退居二线 |
0.41 |
0.41 |
|
|
|
|
|
2080505 |
政府部门事業单位名称常见医养人寿保险交费开支 |
25.19 |
25.19 |
|
|
|
|
|
2080506 |
政府部门事业有成厂家岗位年金缴纳结余 |
10.92 |
10.92 |
|
|
|
|
|
20816 |
红十字企业发展 |
453.12 |
446.42 |
|
|
|
|
6.70 |
2081601 |
人事部门运作 |
290.35 |
290.35 |
|
|
|
|
|
2081602 |
寻常行政性管理系统事务处理 |
162.77 |
156.07 |
|
|
|
|
6.70 |
210 |
卫生防疫健康生活收入支出 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政性事业上公司的医疗保健 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政处方医疗保障 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
|
221 |
商品房服务保障经费支出 |
42.40 |
42.40 |
|
|
|
|
|
22102 |
住宅收入分配改革性支出 |
42.40 |
42.40 |
|
|
|
|
|
2210201 |
房屋公积金贷款 |
21.08 |
21.08 |
|
|
|
|
|
2210203 |
买新房贴补 |
21.32 |
21.32 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
单位:万元
工程项目 |
年初费用自动求和 |
通常付出 |
工程项目收支 |
上交领导总支出 |
加盟拨出 |
对复属公司补贴教育支出 |
|
功能性种类 |
题目命名 |
||||||
累计数 |
534.09 |
376.27 |
157.82 |
|
|
|
|
208 |
市场有效保障了和择业收支 |
484.84 |
327.02 |
157.82 |
|
|
|
20805 |
行政机关企事业政府部门离退休工资 |
36.52 |
36.52 |
|
|
|
|
2080502 |
行业公司的离养老金 |
0.41 |
0.41 |
|
|
|
|
2080505 |
行政组织工作组织差不多给养老安全缴纳支出费用 |
25.19 |
25.19 |
|
|
|
|
2080506 |
的单位事业上的的单位新职业年金缴纳费用费用支出 |
10.92 |
10.92 |
|
|
|
|
20816 |
红十字事业心 |
448.32 |
290.50 |
157.82 |
|
|
|
2081601 |
行政事务运动 |
290.50 |
290.50 |
|
|
|
|
2081602 |
大部分行政部门管控行政监察 |
157.82 |
|
157.82 |
|
|
|
210 |
卫生监督更健康结余 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
21011 |
人事部门事业心组织医疗管理 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
2101101 |
政府部门公司的医疗服务 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
221 |
商品房保障机制总支出 |
42.40 |
42.40 |
|
|
|
|
22102 |
居住房收入分配改革收入支出 |
42.40 |
42.40 |
|
|
|
|
2210201 |
住宅房个人公积金 |
21.08 |
21.08 |
|
|
|
|
2210203 |
买房贷款补助 |
21.32 |
21.32 |
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
效益 |
开支 |
|||||
顶目 |
部门预算数 |
项目流程 |
合计数 |
般服务性概算国库补贴款 |
以政府性基金、期货、现货、微盘概预算民政补贴款 |
国企資本营运项目预算财政厅补贴款 |
一、通常情况下公用财政资金预算财政资金捐款 |
532.19 |
一、基本公众提供服务性支出 |
|
|
|
|
二、政府机构性债卷费用预算国库拨付 |
|
二、外交活动收支 |
|
|
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三、国有企业資本管理概预算财政性拨付 |
|
三、中国军事费用支出 |
|
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|
四、公益性卫生结余 |
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|
五、教育辅导收入支出 |
|
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|
六、物理学工艺收入支出 |
|
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|
|
|
|
七、技术 市场体育教育与传媒广告收入支出 |
|
|
|
|
|
|
八、中国社会保护和就业率其他支出 |
483.09 |
483.09 |
|
|
|
|
九、安全安全健康费用支出 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
十、绿色绿色花费 |
|
|
|
|
|
|
五一、城市社区服务站支出费用 |
|
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|
第十二、农林业水付出 |
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|
第十三、客运运输车开支 |
|
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|
十四、物资探勘实业相关信息等拨出 |
|
|
|
|
|
|
二十、房地产业提供服务行业等开支 |
|
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|
16、科技金融付出 |
|
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|
|
|
十八、救助的地付出 |
|
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|
|
|
|
十九、自然环境信息海上景象等开支 |
|
|
|
|
|
|
党的十九、租赁房后勤保障经费支出 |
42.40 |
42.40 |
|
|
|
|
2、粮油加工资源保障经费支出 |
|
|
|
|
|
|
二五一、国有化资源运营财政预算教育支出 |
|
|
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|
二十三、伤害防制及应及的管理收入支出 |
|
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|
二第十三、相关性支出 |
|
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|
|
|
二是四、抗疫特殊国债安装的费用 |
|
|
|
|
上年创收自动求和 |
532.19 |
当年度经费支出合计数 |
532.34 |
532.34 |
|
|
年末财政资金拨付结转和节余 |
3.14 |
岁末国库拨付结转和余额 |
2.99 |
2.99 |
|
|
一、大部分共同项目预算民政拨付 |
|
|
|
|
|
|
二、国家性投资基金财政厅预算财政厅审批 |
|
|
|
|
|
|
三、公有资本投资经营的费用财务审批 |
|
|
|
|
|
|
总额 |
535.33 |
共计 |
535.33 |
535.33 |
|
|
注:本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
大型项目 |
总计 |
首要结余 |
項目总支出 |
|
模块种类 会计科目商品编号 |
课程分类 |
|||
208 |
社会的确保和就业创业经费支出 |
483.09 |
327.02 |
156.07 |
20805 |
行政机关视野工作单位离养老 |
36.52 |
36.52 |
|
2080502 |
自己事业组织离退休工资 |
0.41 |
0.41 |
|
2080505 |
市直机关卫生事业机构一般养老院保障手机缴费性支出 |
25.19 |
25.19 |
|
2080506 |
政府机关事业性机关单位专业年金交费费用 |
10.92 |
10.92 |
|
20816 |
红十字企业发展 |
446.57 |
290.50 |
156.07 |
2081601 |
政府部门开机运行 |
290.50 |
290.50 |
|
2081602 |
基本人事部门方法行政监察 |
156.07 |
|
156.07 |
210 |
干净卫生健康生活结余 |
6.85 |
6.85 |
|
21011 |
行政诉讼事业上标准医疗保健 |
6.85 |
6.85 |
|
2101101 |
行政事务机关单位医疗管理 |
6.85 |
6.85 |
|
221 |
公房保障措施结余 |
42.40 |
42.40 |
|
22102 |
租赁房改革创新拨出 |
42.40 |
42.40 |
|
2210201 |
商品房住房基金 |
21.08 |
21.08 |
|
2210203 |
选房补助 |
21.32 |
21.32 |
|
加总 |
532.34 |
376.27 |
156.07 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
成本定义会计分类数字 |
课程和科目称呼 |
预算数 |
经济能力的分类 课目商品代码 |
学科明称 |
预算数 |
301 |
很大打工族薪资活动教育支出 |
363.18 |
302 |
菜品和安全服务花费 |
10.72 |
30101 |
基本上薪水 |
30.79 |
30201 |
会议室费 |
3.29 |
30102 |
津贴补帖补帖 |
96.50 |
30202 |
数码打印费 |
|
30103 |
绩效工资 |
42.85 |
30203 |
咨询中心费 |
|
30106 |
食堂菜补贴费 |
10.28 |
30204 |
办手交费 |
0.16 |
30107 |
绩效考核工资收入 |
68.38 |
30205 |
电费 |
|
30108 |
工商登记事业上标准根本社会养老商业险激费 |
25.19 |
30206 |
用电 |
|
30109 |
就业年金交费 |
10.92 |
30207 |
轻工费 |
0.44 |
30110 |
教职工大多医用保费缴付 |
12.59 |
30208 |
采暖费 |
|
30111 |
公务活动员医疗服务补贴付费 |
|
30209 |
物业经理监管费 |
0.25 |
30112 |
另一社会化有效保障了手机缴费 |
|
30211 |
交通费 |
0.82 |
30113 |
公房公积金贷款 |
42.16 |
30212 |
因公出境(境)服务费 |
|
30114 |
医学费 |
|
30213 |
售后维修(护)费 |
0.73 |
30199 |
同一基本工资优惠总支出 |
23.52 |
30214 |
出租费 |
|
303 |
对各人和人的补助费 |
|
30215 |
会议平板费 |
0.10 |
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培顺费 |
0.17 |
30302 |
退体费 |
|
30217 |
国家公务接侍费 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
專用的原成本费 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购入费 |
|
30305 |
生活的补助费 |
|
30225 |
通用型燃剂费 |
|
30307 |
医疗管理费补助费 |
|
30226 |
劳务派遣费 |
|
30308 |
国家助学金金 |
|
30227 |
请求业务范围费 |
|
30309 |
获奖额度金 |
|
30228 |
商会金费 |
3.53 |
30310 |
个人账户农产品加工制造政府补贴 |
|
30229 |
最新福利费 |
0.60 |
30311 |
代缴市场经济保费用费 |
|
30231 |
公务活动使用车运作维保费 |
|
30399 |
任何对自己的和中国家庭的经济补贴 |
|
30239 |
其它城市交通收费 |
0.51 |
|
|
|
30240 |
税金及增加资金 |
|
|
|
|
30299 |
另外的商品和售后服务教育支出 |
0.12 |
|
|
|
310 |
资源性费用支出 |
2.37 |
|
|
|
31002 |
办公场所机器置办 |
2.07 |
|
|
|
31003 |
使用设备添置 |
|
|
|
|
31007 |
个人信息电脑网络及工具购买更新系统 |
0.30 |
|
|
|
31013 |
公务接待小二租车购买 |
|
|
|
|
31019 |
另外的城市交通方式购进 |
|
|
|
|
31021 |
藏品和展示品购置费 |
|
|
|
|
31022 |
无形之中财产置办 |
|
|
|
|
31099 |
任何资源性开支 |
|
员工资金投入总金额 |
363.18 |
公共资金投入预估合计 |
13.09 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
通常情况下公共服务项目预算不需要拨付“三公”经费 |
|||||||||||
总金额 |
因公出国工作 (境)费 |
因公出行用车添置及启动保障费 |
公务活动招待费 |
||||||||
小计 |
国家公务车辆使用 租赁费费 |
公务活动私车 开机运行保护费 |
|||||||||
预算表数 |
竣工决算数 |
估算数 |
预算数 |
工程预算数 |
结算的时候数 |
项目预算数 |
预算数 |
费用预算数 |
结算的时候数 |
财政预算数 |
结算的时候数 |
0.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.8 |
0 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元
建设项目 |
年末结转和盈余 |
本年度个人收入 |
本年度其他支出 |
年初结转和 节余 |
|||
模块归类题目代码 |
专业科目名字 |
||||||
预估合计 |
|
|
小计 |
基本的拨出 |
工程项目经费支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自动求和 |
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明:上海市松江区红十字会本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出,故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元
項目 |
今年初结转和节余 |
年初收录 |
上年收支 |
年底结转和节余 |
|
基本功能定义项目编写代码 |
课程名字大全 |
||||
总计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计数 |
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明:上海市松江区红十字会本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出,故本表无数据。
财力过负债的情形表 |
||||
|
|
计量单位:十万 |
||
|
數量 |
作用 |
||
年终数 |
年尾数 |
年末数 |
半年度数 |
|
一、基金累计 |
—— |
—— |
87.07 |
87.53 |
(一)流量股权 |
—— |
—— |
61.78 |
66.31 |
(二)统一股本 |
—— |
—— |
73.06 |
59.05 |
另外:1.屋房(平小米) |
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2.适用主设备(台/套/辆) |
57 |
48 |
40.38 |
24.56 |
在这当中:(1)行驶(辆) |
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基本国家公务使用车 |
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行政执法巡逻车辆 |
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持种正规新技术出行用车 |
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另一个公务车 |
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(2)平均价40万元综上所述适用机(只含货车) |
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3.专用设备(台/套) |
18 |
19 |
20.68 |
22.49 |
在其中:销售价一千万元上文专业级机械设备 |
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4.其他固定资产 |
—— |
—— |
12 |
12 |
减:当年度折旧费用及减值注意 |
—— |
—— |
47.77 |
37.83 |
(三)不断债权成本 |
—— |
—— |
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(四)暂时企业债融资 |
—— |
—— |
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(五)新建施工 |
—— |
—— |
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(六)无形中资源 |
—— |
—— |
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减:累记摊销 |
—— |
—— |
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(七)别的基金 |
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—— |
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二、资产负债累计数 |
—— |
—— |
4.86 |
4.71 |
三、净财产总金额 |
—— |
—— |
82.21 |
82.82 |
第三部分 上海市松江区红十字会2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
上海市松江区红十字会2020年度收入总计538.89万元、支出总计534.09万元。与2019年度相比,收入总计减少37.94万元,下降6.58%,主要原因是财政拨款收入减少,支出总计减少32.66万元,下降5.76%。主要原因:由于新冠疫情原因救护培训等项目未能开展。
二、收入决算情况说明
本年收入合计538.89万元,其中:财政拨款收入532.19万元,占98.76%;其他收入6.70万元,占1.24%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计534.09万元,其中:基本支出376.27万元,占70.45%;项目支出157.82万元,占29.55%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
上海市松江区红十字会2020年度财政拨款收入总计532.19万元、财政拨款支出总计532.34万元,与2019年度相比,财政拨款收入总计减少36.52万元,下降6.42%,主要原因是财政拨款收入减少。财政拨款支出总计减少33.23万元,下降5.88%,主要原因:由于新冠疫情原因救护培训等项目未能开展。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市松江区红十字会2020年一般公共预算财政拨款支出532.34万元,占本年支出合计的99.67%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少33.23万元,下降5.88%。主要原因:由于新冠疫情原因救护培训等项目未能开展。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市松江区红十字会2020年度一般公共预算财政拨款支出532.34万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)483.09万元,占90.75%;医疗卫生与计划生育支出(类)6.85万元,占1.29%;住房保障支出(类)42.40万元,占7.96%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市松江区红十字会2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为532.19万元,支出决算为532.34万元,完成年初预算的100.03%。其中:
1、社会保障和就业支出。主要用于:事业单位退休人员的福利费及活动费;按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险缴费支出;在职人员缴纳职业年金缴费支出;人员经费及公用经费支出;救护培训、失智老人关怀服务、红十字志愿服务及红十字服务便民(救护)器材等项目支出。年初预算为482.94万元,支出决算为483.09万元。年初预算和支出决算差额为0.15万元,主要是根据政府会计制度核算要求,工资代扣款等跨年度核算。
2、医疗卫生与计划生育支出。主要用于:按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为6.85万元,支出决算为6.85万元。
3、住房保障支出。主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金支出及符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。年初预算为42.40万元,支出决算为42.40万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市松江区红十字会2020年度一般公共预算财政拨款基本支出376.27万元,包括人员经费363.18万元,公用经费13.09万元。基本支出中:
1、工资福利支出363.18万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费等。
2、商品和服务支出10.72万元,主要用于:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费等。
3、资本性支出2.37万元,主要用于办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.8万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:无公务接待任务。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度减少0.29万元,下降100%。2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因上海市松江区红十字会因公出国(境)经费由区外办、区台办负责编制,并统一公开,本单位不再另行重复公开;上海市松江区红十字会已进行公务用车改革,2020年公务用车购置及运行费未安排;公务接待费支出减少的主要原因是无公务接待任务。
上海市松江区红十字会2020年度无“三公”经费财政拨款支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
上海市松江区红十字会2020年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
上海市松江区红十字会2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。
十、预算绩效管理情况
上海市松江区红十字会2020年度预算绩效管理工作开展情况如下:本部门建立了如下预算绩效管理制度:制定了《松江区红十字会部门整体支出绩效管理办法》,制定项目实施意见,规范项目审批流程,建立了预算绩效管理工作机制,全过程绩效管理实施情况。编报绩效目标的2020年度项目5个,涉及预算金额156.07万元;绩效跟踪评价的2020年度项目5个,涉及预算金额156.07万元;绩效自评的2020年度项目5个,涉及预算金额156.07万元,平均得分95.6分(其中:绩效评级为“优”的项目5个,绩效自评中未发现问题)。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
机关运行经费支出13.09万元,比2019年度减少2.46万元,下降15.82%。主要原因是维修费、差旅费等支出减少。
(二)政府采购支出情况
上海市松江区红十字会2020年度政府采购金额(以合同签订为准)为0.7万元,其中:货物采购金额0.7万元。
2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元;在面向小微企业预留政府采购项目中,由小微企业供应商中标或成交的,采购金额0万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。
(三)车辆、房屋特殊占用情况
1、车辆
截至2020年12月31日,上海市松江区红十字会公务用车保有量为0辆。
2、房屋
截至2020年12月31日,上海市松江区红十字会使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为322.16平方米。
截止2020年12月31日,上海市松江区红十字会拥有产权的房屋共0.00平方米,其中由区机关事务管理局统一调配的供其他部门(单位)使用的房屋为0.00平方米。
截止2020年12月31日,上海市松江区红十字会使用的房屋中由区机关事务管理局统一调配的其他部门(单位)产权的房屋为0.00平方米。
3.上海市松江区红十字会2020年度无车辆、房屋特殊占用情况。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(无事业收入的单位保留事业收入的名词解释,但不列举主要内容,以下同)。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是:会费收入等。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。